Proje Adı

:

Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi

Proje Açıklaması

:

İlk aşamada İç kontrol kavram ve kuralları ile yasal yükümlülükleri ve sistemin getireceği kurumsal faydalar hakkında üst düzey yönetim ve harcama yetkililerine bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilmiştir.
- 5018 kapsamında İç Kontrol
- Coso Modeli
- Kamu İç Kontrol standartları Tebliği
- Yasal Yükümlülükler
-Süreç Yönetimi ve model tabanlı kurumsal risk yönetimi
- Kurumsal eğitim amaçlı kullanılması
- Kurumsal bilgi yönetimi
- Performans Yönetimi
- Stratejik planlama döngüsü
- Faaliyet raporlarının geliştirilmesi
Konuları işlenmiştir
İkinci aşamada ise belirlenecek sistemin kurulması ve işleyişinde rol alacak çalışma grubuna süreç temelli risk odaklı iç kontrol eğitimi verilecektir.
- Süreç ve Süreç yönetimi nedir
- İç Kontrolle ilişkisi
- Yasal uygulamanın süreç ilişkisi
- Visio eğitimi
- Temel süreçlerin belirlenmesi
- Örnek bir süreç seçilmesi
- Seçilen sürecin modellenmesi
- Örnek süreç üzerine risk ve kontrol değerlendirilmesi
- TRGM tarafından hazırlanacak eylem planında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların değerlendirilmesi
- Eylem planı hazırlanırken gözden geçirme mekanizmasının belirlenmesi
Konuları işlenmiştir

Çalışma sonucunda Kurum ile birlikte İç Kontrol Eylem Planı oluşturulmuştur.

Proje Tarihi

:

24.11.2008 - 28.11.2008

Müşteri Adı

:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Proje Fonlayıcısı

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Görev Alanlar

:

Aydın Nusret Güçlü (Uzman Danışman)
Selim Gökçe (Danışman)